根據區委統一部署，2023年7月7日至8月18日，區委第二巡察組對臨翔區審計局黨組開展了常規巡察。2023年9月12日，區委巡察組向臨翔區審計局黨組反饋了巡察意見。根據巡察工作要求，現將整改落實情況報告如下：

一、黨組及主要負責人組織落實整改情況

（一）提高思想認識，研定整改方案

臨翔區審計局黨組充分認識巡察是政治“體檢”，而不是簡單業務檢查，對表現問題，透過現象看本質，從黨組、領導班子成員、干部職工政治思想認識，責任擔當不夠上來剖析，多次召開黨組會及黨組民主生活會分析研究問題存在根源，從思想上找問題，認真研究后，制定整改方案，層層抓好整改落實，通過抓巡察整改，解決思想上、政治上、工作上存在的不足，為把今后審計各項工作推上一個新的臺階起到政治保障作用。

（二）明確整改責任，推動整改落實

局黨組強化政治擔當，及時成立區委第二巡察組反饋意見整改落實工作領導小組，以局黨組書記、局長何興富同志為組長，其他班子成員為副組長，各股（室、中心）負責人為成員的整改落實工作領導小組，負責整改工作的統籌協調和督促檢查，整改領導小組下設辦公室，由局黨組成員、副局長楊貴婷同志兼任辦公室主任，周立黎同志統籌做好整改期間的日常工作。對照巡察反饋問題，明確責任領導、責任股（室、中心）、具體責任人以及整改時限，做到巡察反饋意見整改任務的清單化、事項化、限時化，扎實做好反饋意見的整改落實工作。針對巡察反饋的問題和建議，研究制定出《關于落實區委第二巡察組反饋意見的整改方案》，抄送區委巡察辦、巡察組，扎實開展巡察整改工作。

（三）深入查找問題，強化責任擔當

10月20日召開巡察整改專題民主生活會，剖析黨組和黨組班子成員自身存在問題，開展批評和自我批評，解決班子成員思想認識上問題，為問題整改提供政治上、思想上保障，在2023年度黨風廉政制度建設考核會上局黨組書記向考核組報告了巡察情況。并于12月6日黨組主要負責人接受區紀委的談話提醒，主要領導對巡察反饋問題進一步加深認識，為今后時刻警醒起到積極教育作用。同時，局黨組書記不定期聽取和了解巡察整改進展情況，以此次巡察整改為契機，舉一反三，確保巡察發現問題整改取得實效。

二、巡察反饋重點問題整改落實情況

（一）關于巡察反饋關于貫徹落實黨的理論路線方針、黨中央決策部署及省、市、區委工作要求方面問題整改情況

1.認真領會黨組會議“第一議題”要求，黨組書記充分發揮黨組書記第一責任人的職責，將習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神和習近平總書記重要講話精神作為每一次局黨組會議“第一議題”領學傳達，并將一以貫之，堅持不懈。

2.自2022年至今，局黨組每年都傳達學習習近平總書記關于審計工作重要講話和指示批示精神，今后將一如既往地進行全面地傳達學習。

3.已于2023年9月22日、11月30日局黨組會上傳達學習省委“3815”戰略會議精神、《臨翔區落實黨風廉政建設責任制約談辦法》《臨翔區審計局“黨政一把手”未位表態制度》；11月16日組織全局干部職工召開會議，傳達學習省委第十一次全會及市委五屆三次全會精神。

4.對照“三定”職責，加強對審計項目審前調研、統籌謀劃，已將2項區級重大公共工程項目跟蹤審計項目納入2024年審計計劃，由于網絡安全、電子政務工程和信息化項目以及信息化系統項目審計工作縣區級審計機關審計權限原因，需由上級審計機關統一安排實施。結合上級審計機關工作安排和我區實際，積極創新，確?！叭ā甭氊煙o空白點。

5.嚴格執行《云南省審計機關審計結果公告辦法》，明確我局審計結果公告工作流程，在做好審核公告內容、風險評估基礎上，提高審計工作透明度，充分發揮審計監督作用，做到“公告為常態、不公告為例外”，現已完善自2019年以來區本級財政審計結果公告4篇。

6.進一步規范竣工決算項目計劃確定程序，目前正在開展2024年竣工決算審計項目調研工作，審核投資項目是否具備開展審計條件，對符合條件擬列入年度計劃實施的，經分管局領導審核同意，明確項目數量和名稱，由法規股審核把關，報黨組會集體審議，并按程序報政府審核、審計委員會批準后印發執行。

7.認真貫徹落實上級審計機關審計工作安排，緊緊圍繞區委、區政府中心工作，在深入調研、廣泛征求意見基礎上，根據現有審計資源，編制2024年度審計項目計劃，科學合理分工，做到項目安排與資源配置相適應。

8.全面加強審計質量控制。把審計質量控制貫穿于審計工作全過程，審計組長加強審前調查工作，在了解單位基本情況、熟悉相關政策法規，收集相關審計資料的基礎上制定好審計實施方案；分管領導加強對分管項目實施方案的審核指導，對審計工作目標、實施范圍、內容進行分析，確保實施內容有重點、可操作，有成效；審計組成員加強對審計證據的收集、編寫好審計取證單及審計工作底稿；審計組所在部門和法規股加強對審計報告的審理工作，對審計目標的實現、審計證據的充分性、適用法律法規規章的正確性、定性、評價、處理 、移送的恰當性進行嚴格審核。

9.提升審理工作質量，加強審理成果運用。根據《臨滄市臨翔區審計項目分類審理辦法》將列入年度計劃的審計項目分為重點項目和一般項目。法規股牽頭組織對重點項目進行全程審理，對一般項目進行簡易審理，加強與審計組溝通，充分交換意見，重點檢查審計實施方案確定的審計事項是否完成、主要事實是否清楚、引用的法律法規是否正確和處理處罰是否適當，對審計處理意見合法合規性嚴格審核把關。

10.各審計組把嚴謹細致貫穿審計項目全過程，堅持做到依法審計、規范管理。在審計實施過程中，嚴格履行審計程序，綜合運用科學的審計技術和方法，充分收集審計證據，認真撰寫審計報告，堅持以事實為根據、以法律為準繩，做到重點突出、堅持原則、問題清楚、證據充分、處理嚴謹、意見廣泛、實事求是。

11.提高思想站位，牢牢掌握意識形態工作的主動權，將意識形態工作任務落到細處。根據人事變動，2023年12月重新調整充實了臨翔區審計局黨組意識形態領導小組文件，堅持黨管意識形態工作原則，進一步扛牢意識形態主體責任；嚴格貫徹執行信息審批制度，2023年信息報送均按《臨翔區審計局信息公開審核制度》規定程序填寫《信息報送和公開審批表》，經領導審簽后才發文；2023年根據上級黨委下達的學習要求，黨組研究制定了《中共臨滄市臨翔區審計局黨組理論學習中心組2023年學習選題計劃》（臨翔審黨〔2023〕16號）文件，截至目前共開展了9次黨組理論學習中心組集中學習，3次讀書會，通過理論學習，牢固樹立起“圍繞中心、服務大局、與時俱進、開拓創新”的思想，為推進依法審計、提升審計質量提供了強有力的思想保障。

12.把牢正確政治導向，狠抓意識形態領域陣地建設，將意識形態工作任務落到實處。認真開展主題教育活動，2023年以“心向總書記、心向黨、心向國家”主題教育為契機，發起了黨員干部制作習近平總書記經典語錄主題手抄報活動，讓干部職工在潛移默化中深刻理解習近平新時代中國特色社會主義思想的核心內涵，進一步增強了干部職工的愛國愛黨情懷；抓文風促學風，從巡察結束起截至2023年12月初，通過嚴格執行《臨翔區審計局規范辦文制度》，加大對干部職工公文撰寫的監督管理和審核把關，已基本杜絕照搬照抄、套用抄襲的現象。

（二）對巡察反饋關于群眾身邊腐敗問題和不正之風方面問題整改情況

1.嚴格落實黨風廉政建設責任制，提高思想認識，認識到提醒談話對加強監督的重要性，規范廉政提醒談話行為。今年開展了談心談話30人次（包括編外人員），通過談心談話及時了解其思想動態和工作情況，提高干部職工的紀律意識和廉政意識。

2.局黨組書記切實履行全面從嚴治黨第一責任人責任，發揮好“一把手”的示范帶動作用，將主體責任履行到位，督促工作人員按規定審核完善好廉政檔案。

3.已對“新214線南片區雨水管道和污水管網完善工程竣工決算”審計取證單和審計工作底稿進行完善，對其他審計項目質量開展“回頭看”檢查，認真分析存在問題的深層次原因，嚴格執行審計組長負責制，對檢查發現審計項目質量有問題的，對審計組長進行談話提醒，由法規股對審計項目質量管理進行相關業務培訓。

4.已完善2021年4月30日報銷外勤下鄉差旅費的統計表填寫，要求財務人員加強報銷單據審核，確保單據填寫符合相關規定。

5.已完善2022年1月至2023年6月項目預算明細表不齊全，同時確保大小寫一致，下步工作中將進一步加強財務審核工作，嚴格執行財務管理規定，財務人員對報銷單據的內容、金額、發票、合同等進行嚴格審核，確保費用報銷數據準確，分管領導對報銷單據嚴格審批，加強常規性工作管理，做到嚴謹細致，杜絕類似問題再次發生。

6.嚴格執行《中共臨滄市臨翔區委辦公室臨滄市臨翔區人民政府辦公室關于進一步規范區級公務接待工作的通知》（臨翔辦法〔2017〕127號）規定，落實公務接待審批控制制度，按照批準的接待方案執行，按要求附接待函、接待清單、在規定標準內進行陪餐。

7.嚴格執行《臨滄市臨翔區審計局“三重一大”事項集體決策制度》，進一步加強資金支付監管，確保資金支出程序合法合規。

（三）對巡察反饋關于基層黨組織領導班子和干部隊伍建設方面問題整改情況

1.黨組會認真組織學習了《臨翔區審計局“黨政一把手”末位表態制度》，要求研究重大事項時，每名參會人員需對議題作出明確表態，辦公室人員嚴格按要求如實記錄會議討論、會議表決和形成決議三個環節的全部內容，充分體現“一把手”末位表態全過程，時刻牢記、絕不再犯同類錯誤。

2.局黨組織書記及時與班子成員開展了一次深刻全面細致的談心談話活動，并認真記錄備案，同時要求在今后的工作中要進一步加強思想匯報工作，堅持經常開展批評和自我批評工作。局黨組責令要求涉及材料雷同的同志對相關材料進行重新撰寫，并對材料進行了嚴格的審核把關，確實達到辣味十足，避免了敷衍了事的現象發生，同時要求全體黨員同志在下步工作中，要進一步嚴肅黨內政治生活，做到問題有人物有事例，嚴禁出現辣味不足的現象發生。

3.局黨組織責令要求局黨支部黨務工作者及時通過云嶺先鋒平臺對照片雷同、會議內容雷同的問題進行了重新調整和修改，并要求在今后的工作中要高度重視基礎黨務工作，切實加強組織領導，做好基礎黨務工作，全面提升基礎黨務工作的水平和質量。局黨組責令要求黨支部黨務工作者對2022年支部工作要點和重點項目清單進行了調整和修改，并及時對修改之后的相關材料進行了嚴格的審核把關，同時要求在今后的工作中，要切實結合審計工作實際制定工作方案，特別是在制定一些重點工作方案方面要做到嚴格審核把關，做到結合實際開展好各項工作。

4.選派干部職工參加審計署“2023年度企業審計技能提高班（以審代訓）”及省審計廳組織的“2023年度審計機關網絡安全和信息化建設能力素質提升培訓班”；積極組織10名公務員參加專業技術類公務員改革（申報副高級3名、中級6名、初級1名）；組織5名干部職工參加高級審計師專業技術考試。通過學習交流進一步提升干部職工審計業務能力，著力培育一批適應審計新形勢新變化的復合型人才。

（四）對巡察反饋巡視巡察、審計、環保督查等監督檢查發現問題整改落實情況。

1.嚴格落實各類檢查反饋整改，做到有方案、有措施，按時按質完成整改工作，持續把檢查整改工作作為政治任務來抓，確保整改工作落實到位。

2.加強組織領導，提高思想認識，認真學習《臨翔區落實黨風廉政建設責任制約談辦法》和中央八項規定及其實施細則精神，做好學習、談話痕跡材料管理，實事求是，堅決杜絕整改不實、措施不具體的問題再次發生。

三、下步工作打算

（一）嚴格落實“第一責任人”責任。把全面從嚴治黨責任扛在肩上，抓在手上，全力抓好“回頭看”，向更深層次推進整改，堅決防止整改不徹底、出現新問題和問題“反彈回潮”。

（二）深化“一崗雙責”責任落實。加強對干部的教育管理，不斷完善腐敗風險防控機制，切實扎緊制度籠子。加強黨務、政務公開，積極接受監督。完善權力、責任清單，規范行政行為。強化執紀問責，對發現的問題，嚴肅追責問責。

（三）鞏固提升整改質量。全面加強審計質量控制。規范審計業務，加強審計隊伍建設，激發廣大審計人員的積極性和主動性。創新審計質量控制的理念、制度和手段、方法，抓好審計過程中的關鍵環節，增強審計質量控制的實效。健全并落實有關制度和內控措施，切實提高審計質量和水平。

歡迎廣大干部群眾對我單位落實巡察整改情況進行監督，若有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：0883-2166446；聯系地址：臨滄市臨翔區忙畔街道汀旗路136附9號；電子郵箱：lxqsjj1@163.com。

                                                                                中共臨滄市臨翔區審計局黨組

                                                                                         2024年1月29日